Oluline info majanduskulu vormistamisel / Important information about the financial expense report
Enne kulude tegemist / Before making expence
Kooskõlasta kulu finantseerimise allikas enne kulu tegemist vahetu juhiga.
Coordinate the expense’s funding source with the immediate manager before incurring the expense.
Kelle kulu / Whose expense
Pane tähele, et arve oleks esitatud Sulle või Tallinna Tehnikaülikoolile.
Please note that the invoice was submitted to you or Tallinn University of Technology.
Majanduskuluaruanne / Expense report
Koosta ja esita majanduskuluaruanne ise. Vajadusel saab koostatud aruande saata ülevaatamiseks juhiabile, selleks on aruandes töönupp “Suuna aruanne”.
Compile and submit the report yourself. If necessary, the prepared report can be sent to the Assistant Manager for review, for this there is a "Forward report to" button.
Tähtajad / Deadlines
Kalendrikuus tehtud kulude kohta esita aruanne kuu lõpus või hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks.
Submit the expense report – incurred in the calendar month – at the end of the month or by the 5th of the following month at the latest.
Saada CostPocketisse digiteerimisele ainult kuludokument(e)!
Tasumist tõendavad dokumendid lisad siseportaalis iseteeninduses majanduskulude moodulis konkreetse aruande konkreetse kuludokumendi manusena.
Send only expense document(s) to CostPocket for digitization!
Documents proving payment are attached as an attachment to a specific expense document (check) of a specific report.
Mõisted / Concepts